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开拓创新 稳健发展
为推动公司高质量发展实现新突破而努力奋斗
——德州中联2020年行政工作报告


  各位代表、同志们:
  现在,我代表公司经营班子向大会作工作报告,请予审议,并请列席代表提出意见。
2019年工作回顾
  2019年,德州中联以推进企业高质量发展为主线,深入践行“水泥+”和“三精管理”,认真落实“稳价、降本、保量、压减、优化”经营措施,深入开展“降本拓量项目年”活动,扎实推进生产经营、改革创新、转型升级、项目建设、安全环保、党建等各项工作,取得优异业绩。
  一、经营指标完成情况
  德州中联2019年生产熟料123.56万吨,同比增加22.12%;生产水泥177.17万吨,同比增加34.11%;销售水泥176.04万吨,同比增加26.48%。
  销售混凝土130.75万方,同比增加44.69%。
  实现销售收入13.33亿元,其中水泥业务7.08亿元,同比增加44.79%;混凝土业务6.25亿元,同比增加49.88%。实现净利润9063万元,其中水泥业务8141万元,同比增加712.47%;混凝土业务922万元,同比增加245.32%。
  二、专项重点工作和经营管理工作
  (一)深入开展“降本拓量项目年”活动
  1.坚持价本利理念,促进水泥量价齐升
  按照“引领但不独行,市场份额不能丢”的指示精神,积极与河北及周边水泥企业密切沟通,且根据市场供求及公司生产情况,及时调整价格,保证了价格稳定在高位。水泥平均价格402.14元/吨(无税),同比上涨14.41%。
  重点工程和县乡工程双管齐下,提升水泥销量。针对重点工程,提早行动,明确分工,严防死守,及时调度,采取得当措施,成功拿下德州南连接线项目、宁津棚户区改造项目、齐河桃园社区项目、齐河赵官煤矿项目、济南穿黄遂道项目、中建八局德州绿地项目、高东高速项目等,合同签订总量86.4万吨。为今明两年拓量工作奠定了良好基础。
  水泥营销人员发扬“三不四千”的精神,利用春节、麦收、中秋等时间节点,走访县乡网点市场,积极宣传中联品牌。巩固客情关系,提高了客户忠诚度,稳定了低端水泥市场份额。在宁津、陵城区低端水泥市场,中联水泥在高出其他品牌水泥50-70元/吨的情况下,仍占50%以上。
  2.发挥建材商会作用,助力混凝土涨价拓量
  经精心筹备,今年6月27日成立德州市建筑材料商会,德州中联任会长单位,加强行业自律,并加大与同行在同一工地的配合力度,特别是城区的重点大项目和工程,在价格协同上起到了稳定的效果,C30均价达到了510元/方以上。全年混凝土综合销售价格475.93元/方,同比上涨3.23%。
  拓量方面,一是对160万方混凝土销量指标进行分解,并加大考核力度。二是积极借助政府政策等社会资源,中标佰利金湖湾三期、宁津正宁居项目,增量15万方。三是优化站点布局,在经济开发区、平原、齐河、庆云等地合作经营商混站点,拓展市场范围,增量40万方。四是加大战略合作的力度、广度和深度,与德州嘉泰集团展开纵深合作,德州中联成为东方紫苑项目唯一供应商,并签约嘉泰集团奥特莱斯二期等开发区重点项目,增量30万方,年使用方量10万方左右,持续2-3年。同时和德州市城市发展投资集团、德州联兴集团达成战略合作意向,展现了中联混凝土在德州市场的信誉和品牌力量。
  3.大力推进“水泥+”项目建设,在产业链上开展多元业务拓展
  (1)“公转铁”项目
  今年5月份全面启动“公转铁”,充分运用铁运货源多、价格低及在环保预警期间不受影响的优势,实现原燃材料全部铁路运输,达到降本的目标。相比汽运价格,石灰石、骨料降低25-30元/吨,烟煤价格降低0.005元/大卡,水渣价格降低50-100元/吨。公司平均每天到货0-5石子、烟煤、矿渣、骨料等各种大宗原材料2列,最高峰到4列,全年降本3000多万元。
  (2)水泥窑协同处置废弃物项目
  加快推进协同处置废弃物项目建设,充分利用水泥窑的处置能力,使工业废物的处理做到低成本运行,并可达到稳定化、减量化、无害化和资源化的目的,为改善环境质量贡献力量。目前,污泥处理系统已投产运行,每天处置污泥80吨。该项目全部建成投产后,年税后利润达8773万元,公司可获处置费收益2000万元。
  (3)真空绝热板项目
  积极推进年产200万平方米真空绝热板项目,已完成中国联合水泥批复、立项等工作,该项目已按年产100万平方米进入设计阶段,根据市场调研和可行性分析,年创效益1000万元。
  (4)水泥磨节能改造项目
  水泥粉磨节能改造项目由山东省德州市运河经济发展局组织召开了专家论证会,并完成项目备案,已获中国联合水泥批复。项目投产达标后,每年可节电1000万度,年错峰用电2800万度,年可节约电费1500万元左右。
  另外,投资153万元对二线水泥磨的辊压机进行技术提升改造,改造后水泥磨台时达到130吨,水泥电耗降低至30KWH/T以下,年可节约电费300万元左右。目前,该项目已全部安装完毕,正在调试运行。
  (5)绿色矿山项目
  合作骨料项目已运作近两年时间,积极推进宁阳县两家石料厂整合。项目建成后,年可实现利润3000万元。
  另外,机制砂项目、PC构件项目、干混砂浆项目、矿渣微粉项目正在积极考察中。
  (二)全面开展“三精管理”提升活动
  1.组织精健,人员精简
  公司严格按照中国联合水泥薪酬优化方案进行机构设置,对部门进行整合,实现组织机构扁平化。组织熟料、水泥车间及混凝土分公司部分中层干部重新竞聘上岗,综合考虑年龄、学历、能力配精管理人员。
  同时精减人员,一是合理分流富余人员,补充到缺员的商混站;二是为符合特殊工种条件的员工积极争取办理退休手续,全年退休18人,解除劳动合同27人,合计减员45人。
  2.管理精细,提质增效
  (1)运用技术改造,推动降本增效
  实施脱硝系统优化改造,使氨水的小时消耗量由0.9吨,降低至0.5吨左右。同时,投入17万余元购买安装氨水在线浓度检测仪,实施氨水在线取样改造,保证了氨水质量的同时,减少了人工操作步骤,消除了安全隐患。
  公司投入25.8万元对风机进行节能改造,选用空气悬浮高速离心鼓风机替代罗茨风机。原来使用的罗茨风机功率为90KW,改造之后新型风机的装机功率为58KW,运行功率为38KW,节能率达到45.7%。
  磅房无人值守1.0系统全面升级为2.0系统,客户可自行制卡、取卡、收卡、过磅,过磅刷卡不用下车,实现全程无人值守。同时,对包装发货部分安装声频和视频伺服系统,实现发货的自动化管理。混凝土分公司ERP系统实现了远程操控,及生产、销售集中管控,实时、有效、准确地掌握各分公司搅拌站的运营状况,提高了公司的整体管理水平。
  公司在错峰生产停机期间进行电能集中管理系统改造,对公司主要用电单位单独计量,并把数据上传至中控后台集中显示生成能耗报表,实现电能的集中管理,彻底避免了之前人工抄表掌握不好时间节点出现误差的情况。
  另外,公司还完成了篦冷机破碎机防护板加装耐磨衬板、库底砂岩和石灰石溜子改造、煤磨粗仓蓖板改造、压缩空气管道改造、包装车间4台振动筛改造、托轮瓦润滑油加装冷却器、篦冷机一室加大冷却风量、2#线窑头喷煤管改造、提升机液耦改磁耦等10余项小改小革项目,为降本增效贡献力量。
  (2)发挥标杆作用,带动现场管理全面提升
  对水泥磨入磨胶带机进行重点整治,密封胶带长廊,胶带机安装密封导料槽,有效控制了扬尘,并高标准打造样板磨房。对包装楼设备进行“跑、冒、滴、漏”专项治理,彻底杜绝现场扬尘现象,同时对包装楼墙面、地面、设备壳体及回灰提升机地坑进行包装,使水泥包装区域整体环境大幅提升。以煤磨房、水泥磨房、包装楼为标杆,进行精细化管理提升,对生产现场死角、难点进行重点处理,使公司面貌焕然一新。
  (3)经营精益,聚焦市场
  开展集中采购,网上阳光招标。按照中联水泥要求,备件低值具备条件的全部在互联网公开寻源采购,原辅材料陆续实现互联网平台招标。煤炭实行了按批次公开互联网招标,与兄弟企业互通信息,确保煤炭采购价格低位运行。充分调研,倒逼市场,使石灰石采购无税单价由年初93元/吨降至最低64.4元/吨。实现采购价格低于市场涨幅、跑赢同行的目标。
  大力推进“水泥+”项目,发挥产业链整体优势。“水泥+混凝土”,充分发挥成本优势,做大做强混凝土业务,控制终端市场。“水泥+危废”,充分运用环保政策,合理调整公司错峰生产实施方案,使公司效益最大化。
  (三)应收账款等专项压减工作
  2019年水泥业务应收账款余额占收入的2.7%;商混业务应收账款余额占收入的43.5%,全面完成中国联合水泥下达的应收账款压减指标。
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【第 02 版:中联2】
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