（上接10版）组别 单位 整改内容 整改目标 具体措施 完成时限 责任人
市财金投资有限公司
　　落实安全生产责任制不到位
　　建立安全生产管理机制，落实监督检查责任
　　1.从严从实抓作风建设，切实把工作落实落细；2.建立健全安全生产工作体系，成立安全生产工作领导小组，优化部室职能设置；3.制定安全生产管理办法；4.定期开展安全生产现场监督检查，将安全生产工作做实做细。
　　10月底前取得阶段性成果，长期坚持王志华
　　增值税进项税额抵扣不规范，财务人员业务能力有待提高
　　做好内审自查自纠工作，加强财务人员业务培训，提升业务素质，规范纳税申报工作
　　1.将增值税进项税额抵扣不规范部分做进项税额转出调整，并按照税法规定及时补交相应税款；2.组织全体财务人员进行税收相关法律法规的集中学习，规范纳税申报和账务处理各项行为；3.坚持财务部门不定期自查与内审部门定期审查审计相结合，针对纳税申报、账务处理、收款付款等财务管理各个环节，做好自查内审相关工作，防范各类财务风险的发生。10月底前完成 孙洪魁
　　部分重大项目投资决策不科学、程序不严谨
　　建立系统完善的重大经营和投资决策机制，确保重大项目决策科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障集团利益
　　1.会同相关部门研究制定PPP项目决策程序规范性文件，明确按照先公司后集团、先党委研究后董事会决策的总体程序、步骤进行重大项目决策；2.在每一个决策环节前，充分准备决策支撑性材料，立项申请需附详细的项目情况报告和财务部门出具的测算报告等，必要时聘请第三方机构出具专业意见，做到程序合规，支撑依据完善，确保重大项目决策的科学性、合理性、严谨性；3.做到决策意见明确清晰，重大项目提报党委会、董事会或经营班子研究决策的，未出具清晰明确意见的不得进行下一步程序。
　　10月底取得阶段性成效，长期坚持
赵传峰
　　公交卡充值方式不够丰富，市民充值不够便捷
　　开通公交卡IC卡空中充值业务，创新拓宽充值渠道，方便市民出行
　　1.认真开展调查研究，了解市场需求；2.多方筹措资金，对设备和软件进行升级改造；3.对充值方式进行宣传，提升市民知晓率。
　　10月底前完成，长期坚持
张海辉
　　对基层群众诉求掌握的不够全面，服务能力、水平有待进一步提升
　　部分子公司安全生产和环保意识不强，存在安全和环保隐患
　　进一步提升公司服务意识，梳理并改进服务中存在的问题和不足，提升用户满意度
　　加大力度整改存在的问题，消除安全和环保隐患
　　1.召开服务提升专题研讨会，邀请基层职工党员、党员干部、离退休老同志、服务对象等不同层次人员参加，面对面征求意见建议，了解群众诉求；2.开展“红色物业”“管家服务”“宣传进社区”等活动，成立党员志愿服务队，落实“一次办好”工作要求，健全窗口公示、限时办结、党员网格化责任区等制度，打通联系服务群众“最后一公里”，提升服务能力、水平。
　　1.进一步提高安全生产和环保意识，加强安全环保知识技能培训；2.针对前期发现的安全环保问题，深入生产一线调研，摸清问题根源；3.研究制定《加强安全生产和环保工作意见》；4.严格落实安全生产和环保责任，加大监督检查和考核奖惩力度，推动工作落实落地。
　　10月底前取得明显成效，并长期坚持
　　10月底前取得阶段性成效，长期坚持李松叶王 瑜市融资担保有限公司山东金鲁班集团有限公司德州德达城市建设投资运营有限公司市城投公司市交投公司第十六巡回指导组